CCS A 12
/SYC
上海美帆游艇俱乐部有限公司企业标准
Q/SYC 保障 207.05-2021
仓库与物品管理规定
Warehouse and goods management
2 0 2 1 –05 –01 发布 2 0 2 1–05 –01 实施
上海美帆游艇俱乐部有限公司 发布
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司提出。
本文件由上海市美帆游艇俱乐部有限公司归口。
本文件起草单位：上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
本文件主要起草人：
范围
本文件提出了关于仓库与物品管理的相关要求。
本文件适用于上海市美帆游艇俱乐部有限公司。
基本要求
为了规范俱乐部仓库与物品管理，保证数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定本管理制度。
由使用部门建立台账档案，进出及时登记帐卡，并作好相应的统计工作。
要定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，
合理有效使用存放空间，堆放物品应保证合理，便于物品出入库工作。
台账内容写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。
做好物品安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
做好物品价格的保护工作。禁止私自将价格等敏感信息透露给竞争对手或与不相关的人员。
物品请购由各部门主管提出，谁申请谁领料。
购买物品的原则为：比质比价，货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
仓管员工作职责
负责物品的验收、入库、领用、退货、储存、防护工作。
与财务部共同负责废弃物品的处理工作。
物品验收入库管理
申购的物品到货后，仓管员根据《收货单》的品名、数量进行核对、清点，确认质量完好、数量无误后方可入库。入库填写《入库单》。
以下情况时，仓管员可拒绝验收或入库：
未完成最终审批的采购。
与申购单采购质量、数量不相符的物品。
因经营急需或其他原因不能形成入库的物品，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
物品领用管理
仓管员根据《领料单》如实发放，若《领料单》未完成最终审批流程，仓管员有权拒绝发放物品。
仓管员必须遵守"先进先出"的管理原则发放库存物品。
任何人不得在无领用手续情况下以任何名义从仓库领用物品，不得在货架或货位中随意翻动，仓管员有权制止和纠正其行为。
以旧换新的物品一律交旧领新。
物品领用后，仓管员填写《出库单》。
物品退仓管理
由于经营管理计划改变引起领用的物品剩余时，应填写《退库单》并及时办理退仓手续。
物品退仓时，仓管员应认真检查退仓物品质量。若有发现不符库存要求，另外放置，记录台账并及时上报财务部。
仓管员根据实际退库数量完成ERP操作，并对退库物品做好标识。
物品保管管理
仓物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物品清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
仓管员对需防霉、恒温物品做好相关保护措施，随时检查该类物品的性能状况，杜绝资产损失。
仓管理员需对常用或每日有变动的物品进行随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
每月末，财务部与仓管员对库存物品数量共同进行月末盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
仓管员在日常领用过程中发现库存不足物品，需及时办理请购手续，确保经营管理所需。
仓库卫生及安全管理
仓管员需确保仓库地面、货架整洁有序，做到常整理、常清扫。
仓库必须配备灭火器。若发现灭火器压力值下降至标准值以下，须及时通知安保部。
物品短缺追责
如在盘点过程中发现物品盘亏短缺且无法告知原因的，将视实际情况追究仓管员及部门经理管理责任。